功能模块十一：ERP

11.25 结算--付款单

一、使用场景

用于卖家记录付款情况

二、数据来源

付款单的数据来源有两种：一种是卖家手工创建付款单；另一种是ERP流程中生成的付款单（本期只涉及采购付款，其他类型需系统功能完善后迭代）

三、数据逻辑

付款单页签分为全部、待审核-待终审、待付款、已付款、审核不通过；其中“全部”页签，可以查询处于所有状态的付款单；“待审核-待终审”为审核页签，可以根据卖家实际付款流程来配置审核轮次，审核轮次配置几轮，则对应的审核页签展示几轮；“待付款”页签数据为审核通过的付款单；“已付款”页签为已标记付款的付款单；“审核不通过”页签数据为审核不通过的付款单。

四、业务流程图

五、操作步骤

1、点击结算-付款单，进入全部付款单页面；

2、在全部付款单页面，点击列表中的审核详情，可查看该笔付款单的审核详情；点击列表尾部的详情，可查看该笔付款单的支付凭证；

3、点击列表左上方的条件，可对付款单进行筛选查看，点击页面右上角，可自定义设置展现的指标，支持生成并下载报告；

4、点击待提交列表，可以看到所有的待提交的付款单；

5、点击添加付款单，填写相关的信息内容，点击确定即可保存该付款单；

6、点击列表尾部的修改，可修改相关付款单信息，点击删除，可删除指定付款单；

7、勾选指定订单，点击批量提交审核，即可将订单提交至待审核列表；

8、点击待审核列表，可以看到待审核的付款单。审核轮次可在系统-结算设置中设置；

9、勾选指定付款单，点击批量审核通过/批量审核不通过，可批量进行操作；

10、点击列表尾部的修改，可修改付款单付款账户名称，点击审核详情，可查看审核情况；

11、点击待付款列表，可以看到所有的待付款的付款单；

12、勾选已确认付款的订单，点击标记已支付，并上传付款凭证，则可将订单提交至已付款列表；

13、点击列表尾部的审核详情，可查看审核流程，点击撤销审核，可将付款单回退至待审核列表；

14、点击已付款列表，可以看到所有已付款的付款单；

15、点击列表尾部的审核详情，可查看审核流程，点击查看详情，可查看付款凭证；

16、点击审核不通过列表，可以看到所有未通过审核的付款单；需要注意的是，手工创建的付款单审核不通过，允许撤销审核结果，回退至待审核页签。系统创建的付款单审核不通过，不允许撤销审核结果；

17、点击列表尾部的审核详情，可查看审核流程；